| 水务015-质量检查单（勘察设计单位） | |||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
| 检查对象 | 个人 | 姓名 | |||
| 性别 | |||||
| 证件类型 | |||||
| 证件号码 | |||||
| 法人 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 法定代表人 | |||||
| 住所或地址 | |||||
| 联系方式 | |||||
| 检查地点 | |||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 |
| 质量保证体系 | 质量保证体系-9 勘察、设计单位是否将承包的工程转包或者违法分包 | 勘察、设计单位是否将承包的工程转包或者违法分包 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □其他 | □未发现 □发现 | |
| 质量保证体系-10 勘察、设计、施工监理单位是否超越本单位资质等级许可的业务范围承揽水利工程 | 勘察、设计、施工监理单位是否超越本单位资质等级许可的业务范围承揽水利工程 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
| 质量保证体系-11 勘察、设计、施工、监理单位未取得相应资质等级证书承揽水利工程业务 | 勘察、设计、施工、监理单位未取得相应资质等级证书承揽水利工程业务 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
| 质量保证体系-12 勘察、设计、施工、监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽水利工程业务 | 勘察、设计、施工、监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽水利工程业务 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
| 质量保证体系-13 工程勘察企业法定代表人授权项目负责人开展勘察工作的情况 | 是否存在工程勘察企业法定代表人授权不具备相应资格的项目负责人开展勘察工作的行为 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | ||
| 质量控制保证 | 质量控制保证-1 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行水利工程设计 | 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行水利工程设计 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | |
| 质量控制保证-4 工程勘察企业项目负责人落实本单位勘察质量管理制度或者制定项目质量保证措施情况 | 工程勘察企业项目负责人是否签署质量终身责任承诺书 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 是否执行勘察纲要和工程建设强制性标准 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 是否落实本单位勘察质量管理制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 是否制定项目质量保证措施，是否组织开展工程勘察各项工作 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 质量控制保证-5 工程勘察企业执行使用勘察仪器、设备相关规定情况 | 工程勘察企业是否确保仪器、设备的完好 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 钻探、取样的机具设备、原位测试、室内试验及测量仪器等是否符合有关规范、规程的要求 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 质量控制保证-6 工程勘察企业法定代表人建立或者落实本单位勘察质量管理制度情况 | 工程勘察企业法定代表人是否建立健全并落实本单位质量管理制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 是否授权具备相应资格的人员担任项目负责人 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 质量事故处理 | 质量事故处理-2 由于咨询、勘测、设计单位责任造成质量事故 | 由于咨询、勘测、设计单位责任造成质量事故 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □未发现 □发现 | |
| 勘察设计单位责任义务 | 勘察单位-1 是否按照工程建设强制性标准进行水务工程勘察 | 勘察单位是否按照工程建设强制性标准进行水务工程勘察 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □其他 | □是 □否 | |
| 勘察单位-7 工程勘察企业项目负责人执行勘察纲要和工程建设强制性标准的情况 | 工程勘察企业项目负责人是否签署质量终身责任承诺书 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 是否执行勘察纲要和工程建设强制性标准 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 是否落实本单位勘察质量管理制度，是否制定项目质量保证措施 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 是否组织开展工程勘察各项工作 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 勘察单位-8 工程勘察企业中关键岗位工作人员是否接受专业培训的情况 | 工程勘察企业是否加强职工技术培训和职业道德教育，提高勘察人员的质量责任意识 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 司钻员、描述员、土工试验员等人员是否按照有关规定接受安全生产、职业道德、理论知识和操作技能等方面的专业培训 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 勘察单位-9 工程勘察企业项目负责人对归档资料签字确认情况 | 工程勘察企业是否建立工程勘察档案管理制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 工程勘察企业是否在勘察报告提交建设单位后20日内将工程勘察文件和勘探、试验、测试原始记录及成果、质量安全管理记录归档保存 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 归档资料是否经项目负责人签字确认，保存期限是否不少于工程的设计使用年限 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 勘察单位-10 工程勘察企业项目负责人对原始记录进行验收并签字情况 | 司钻员、描述员、土工试验员等作业人员是否在原始记录上签字 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □抽样检验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | ||
| 工程勘察企业项目负责人是否对原始记录进行验收并签字 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □向管理单位核实情况 □其他 | □是 □否 | |||
| 设计单位-3 是否按照工程建设强制性标准进行水务工程设计 | 设计单位是否按照工程建设强制性标准进行水利工程设计 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □其他 | □是 □否 | ||
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | ||||
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |
| 执法人员： | 证号： | ||||
| 备注 | |||||