北京市水生态保护与水土保持中心2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市水生态保护与水土保持中心是北京市水务局下属二级预算单位，内设八个科室：党务办公室、行政办公室、财务科、公共服务科、水生态科、监管科、监测科、后期扶持科。

承担本市水生态保护修复、水土保持、水库移民后期扶持等事务性、辅助性工作；承担本市水土流失动态监测工作。  

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3406.47万元，比上年减少2418.82万元，下降41.52。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2823.67万元，比上年减少1912.34万元，下降40.38%，其中：财政拨款收入2768.46万元，占收入合计的98.04%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入55.21万元，占收入合计的1.96%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3167.69万元，比上年减少1819.37万元，下降36.48%，其中：基本支出1142.51万元，占支出合计的36.07%；项目支出2025.19万元，占支出合计的63.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3194.94万元，比上年减少2325.93万元，下降42.13%。主要原因：2021年有追加资金用于办公用房修缮等相关项目，2022年无此项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2957.57万元，主要用于以下方面：教育支出0.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出108.80万元，占本年财政拨款支出3.68%；农林水支出2848.31万元，占本年财政拨款支出96.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）2022年度决算14.78万元，比2022年年初预算减少14.32万元，下降96.89%。

其中：

培训支出（款）2022年度决算14.78万元，比2022年年初预算减少14.32万元，下降96.89%,主要原因：疫情原因线下培训改为线上，场地租赁等相关费用无法执行，申请核减。

2、社会保障和就业支出（类）2022年度决算108.80万元，比2022年年初预算减少30.72万元，下降22.02%。

其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2022年度决算72.53万元，比2022年年初预算减少20.48万元，下降22.02%,主要原因：报预算时基数为38人，年初本单位实有人数为30人，第四季度本单位新招聘5人。

机关事业单位职业年金缴费支出（款）2022年度决算36.27万元，比2022年年初预算减少10.24万元，下降22.02%,主要原因：报预算时基数为38人，年初本单位实有人数为30人，第四季度本单位新招聘5人。

3、农林水支出（类）2022年度决算2848.31万元，比2022年年初预算减少781.15万元，下降21.52%。其中：

水利（款）2022年度决算2848.31万元，比2022年年初预算减少781.15万元，下降21.52%,主要原因：一是本单位填报预算申请新办公地点的相关运维费和新办公楼的修缮费，由于取消新办公地点的搬离工作。财政预算资金无法执行，申请核减；二是2022年中一个常规项目由“一般公共预算财政拨款支出”改为“政府性基金预算财政拨款支出”。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出97.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.06万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）2022年度决算97.06万元，比2022年度年初预算增加97.06万元，增长100.00%。其中：

大中型水库移民后期扶持基金支出（款）2022年度决算97.06万元，比2022年度年初预算增加97.06万元，增长100%。主要原因：此项目为追加资金，年初未被列入预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1142.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。，2022年度“三公”经费财政拨款决算数5.83万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算14.30万元减少8.47万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2022年无此项支出。

2. 公务接待费。

2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数5.83万元，比2022年度年初预算数14.10万元减少8.27万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年未安排车辆购置。公务用车运行维护费2022年度决算数5.83万元，比2022年度年初预算数14.10万元减少8.27万元，主要原因：一是按实际工作需要支出，二是部分国标车辆限制上路，未有费用发生。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修2.33万元，公务用车保险2.34万元，公务用车其他支出0.97万元。2022年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额966.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出966.34万元。授予中小企业合同金额966.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额396.29万元，占政府采购支出总额的41.01%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆12台，293.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出情况。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。