目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京水利水电学校为北京市水务局所属正处级公益一类事业单位。内设科室分别为教务科、基础学科室、建筑教学室、实训科、机电教学室、水工教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生科（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务技术技能培训中心、德育教育科、北京开放大学水务学院教学管理中心、教育教学监督指导室。
主要职责：承担水务类、土木类、水利类、机电类、信息技术等类型和学科的中等职业学历教育；承担北京开放大学水务学院水务类、土木类、水利类、机电类、行政管理等类型和学科的专、本科成人学历教育；开展水务类职业培训及继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审的事务性工作；承担局系统职业技能等级晋升的事务性工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8745.27万元，比上年增加654.28万元，增长8.09%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计7573.85万元，比上年增加358.80万元，增长4.97%。
1.财政拨款收入7196.21万元，占收入合计的95.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入7196.21万元，占收入合计的95.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入226.95万元，占收入合计的3.00%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入150.69万元，占收入合计的1.99%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计7499.96万元，比上年增加675.97万元，增长9.91%，其中：基本支出5939.03万元，占支出合计的79.19%；项目支出1560.93万元，占支出合计的20.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7196.24万元，比上年增加1243.29万元，增长20.89%。主要原因：学生人数增加、消除学校安全隐患,导致相关经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7163.78万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6131.45万元，占本年财政拨款支出85.59%；农林水支出1032.33万元，占本年财政拨款支出14.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算6171.07万元，2024年度决算6131.45万元，完成年初预算的99.36%。其中：
“职业教育”（款）2024年度年初预算6171.07万元，2024年度决算6131.45万元，完成年初预算的99.36%。主要原因：厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出。
2、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1174.06万元，2024年度决算1032.33万元，完成年初预算的87.93%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算1174.06万元，2024年度决算1032.33万元，完成年初预算的87.93%。主要原因：厉行节俭，对宿舍楼及供暖管道修缮和食堂消隐修缮项目进行了调整，导致项目支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5766.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数20.64万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算21.19万元减少0.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数20.64万元，比2024年度年初预算数21.19万元减少0.55万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元。2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.66万元，主要原因：落实厉行节俭要求，从严控制“三公”经费支出。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额789.50万元，其中：政府采购货物支出20.55万元，政府采购工程支出451.56万元，政府采购服务支出317.39万元。授予中小企业合同金额788.13万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额780.16万元，占政府采购支出总额的98.82%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京水利水电学校共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应各单位（不含人力资源社会保障）举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）