目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市水务应急中心为参照公务员法管理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位，内设8个科室，分别为综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、应急管理科、信息科、减灾科。
北京市水务应急中心主要职责是承担本市水务应急方面的辅助性、事务性工作。北京市水务应急中心具体承担洪水调度的辅助性工作；负责水旱灾害防御、水务突发事件日常值守；负责洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送工作；负责水旱灾害防御的物资储备、调拨和监管的事务性工作；承担水旱灾害防御智慧化方案编制并监督实施，负责应用管理工作；负责水旱灾害灾情调查、评估与统计工作；承担水旱灾害风险隐患分析排查和整改监督工作；负责水旱灾害应急抢险体系建设和专家队伍的组织管理工作；承担水务防汛专项分指挥部日常工作；完成市水务局交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7106.12万元，比上年减少1335.77万元，下降15.82%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6006.11万元，比上年减少2176.68万元，下降26.60%。
1.财政拨款收入6006.11万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6006.11万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6558.99万元，比上年减少367.79万元，下降5.31%，其中：基本支出1236.59万元，占支出合计的18.85%；项目支出5322.40万元，占支出合计的81.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7106.12万元，比上年减少1246.49万元，下降14.92%。主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求，坚持“量入为出、精打细算”原则，本年预算申报数较上年减少；二是深化财政资金绩效管理，健全事前评估、事中监控、事后评价全流程管理机制，进一步提升资金配置效率和使用效益。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6558.99万元，主要用于以下方面：教育支出2.98万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出148.88万元，占本年财政拨款支出2.27%；卫生健康支出92.41万元，占本年财政拨款支出1.41%；农林水支出4768.37万元，占本年财政拨款支出72.69%；灾害防治及应急管理支出1546.35万元，占本年财政拨款支出23.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算3.30万元，2024年度决算2.98万元，完成年初预算的90.30%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.30万元，2024年度决算2.98万元，完成年初预算的90.30%。主要原因：年中主动核减调出职工培训经费0.32万元。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算166.42万元，2024年度决算148.88万元，完成年初预算的89.46%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算166.42万元，2024年度决算148.88万元，完成年初预算的89.46%。主要原因：本年年中调出职工3人、调入职工2人，相应减少养老保险、职业年金缴费等支出。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算104.35万元，2024年度决算92.41万元，完成年初预算的88.56%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算104.35万元，2024年度决算92.41万元，完成年初预算的88.56%。主要原因：本年年中调出职工3人、调入职工2人，相应减少医疗保险缴费等支出。
4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算5019.41万元，2024年度决算4768.37万元，完成年初预算的95.00%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算5019.41万元，2024年度决算4768.37万元，完成年初预算的95.00%。主要原因：一是严格落实政府过紧日子要求，减少非必要公用经费支出，提高财政资金使用效率；二是年中主动上缴未能支出的基本经费及因评审、招标产生结余的项目经费。
5、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算950.50万元，2024年度决算1546.35万元，完成年初预算的162.69%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算950.50万元，2024年度决算1546.35万元，完成年初预算的162.69%。主要原因：根据水旱灾害防御工作需要，年中追加北京市水旱灾害防御平台升级改造工程（市固投）、北京市数字孪生流域山洪洪水预报调度能力提升(市固投)两个国债项目共计600.00万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1236.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.50万元减少4.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.50万元减少0.50万元，主要原因：厉行节约，本年未产生公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.18万元，比2024年度年初预算数7.00万元减少3.82万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.18万元，主要原因：进一步强化公务用车管理、提高财政资金使用效率。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计96.92万元，比上年增加2.52万元，增加原因：为强化法律风险防控，提高项目合同审查严谨性和合规性，本年度新增法律服务相关支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3046.90万元，其中：政府采购货物支出986.73万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2060.17万元。授予中小企业合同金额821.82万元，占政府采购支出总额的26.97%，其中：授予小微企业合同金额807.86万元，占政府采购支出总额的26.51%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水务应急中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。