目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市水务局政务服务中心为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。北京市水务局政务服务中心内部设8个科室，分别为综合办公室、财务科、政务服务科、公共服务科、营商环境科、规划审查科、项目审查科、综合审查科。主要职责为：
1.承担市级水务行政审批服务事项的技术审查工作，指导各区和赋权单位开展水务行政审批服务事项的技术审查工作。
2.承担市水务局政务服务窗口的咨询、收件、转办、督促、结果文书送达等事务性工作，指导各区开展水务政务服务窗口工作。
3.承担市水务局“接诉即办”工作，指导局属各单位开展“接诉即办”工作；承担水务专员进街道工作的组织管理工作。
4.承担优化水务营商环境相关政策的研究、培训交流及营商环境评价等事务性工作。
5.完成市水务局交办的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2301.52万元，比上年增加523.60万元，增长29.45%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2301.52万元，比上年增加523.60万元，增长29.45%。
1.财政拨款收入2301.52万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2301.52万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2298.86万元，比上年增加522.56万元，增长29.42%，其中：基本支出1400.95万元，占支出合计的60.94%；项目支出897.91万元，占支出合计的39.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2301.52万元，比上年增加523.60万元，增长29.45%。主要原因：一是实有职工人员增加，相应增加人员经费；二是2024年办公场所由本单位负责管理运行，相应增加公用经费和水务综合保障项目经费；三是“23·7”灾后恢复重建及提升防灾减灾能力工程增加，相应在项目经费中增加技术审查费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2298.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11.76万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出146.37万元，占本年财政拨款支出6.37%；农林水支出2140.73万元，占本年财政拨款支出93.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算23.75万元，2024年度决算11.76万元，完成年初预算的49.52%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算23.75万元，2024年度决算11.76万元，完成年初预算的49.52%。主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，部分线下培训会改为线上培训，培训支出减少，压减了培训支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算147.04万元，2024年度决算146.37万元，完成年初预算的99.54%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算147.04万元，2024年度决算146.37万元，完成年初预算的99.54%。主要原因：本年单位人员有调出，行政事业单位养老支出减少。
3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1926.92万元，2024年度决算2140.73万元，完成年初预算的111.10%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算1926.92万元，2024年度决算2140.73万元，完成年初预算的111.10%。主要原因：“23·7”灾后恢复重建及提升防灾减灾能力工程增加，相应在项目经费中增加技术审查费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1400.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.21万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.32万元增加0.89万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，全年未发生公务接待，压减公务接待费支出0.32万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.21万元，比2024年度年初预算数0万元增加1.21万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数1.21万元，主要原因：为保障日常运转及业务工作，年中通过资产调拨方式接收公务用车1辆，年中追加相应公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额189.53万元，其中：政府采购货物支出2.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出187.16万元。授予中小企业合同金额83.49万元，占政府采购支出总额的44.05%，其中：授予小微企业合同金额83.49万元，占政府采购支出总额的44.05%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水务局政务服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）