目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
北京市水务局党校是公益一类事业单位，根据京编委〔2021〕130号设立，内设10个科室分别为：党务办公室﹑行政办公室﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科、财务科。
职责主要包括：承担市水务局系统党员、干部和职工培训教育工作；承担本市水务宣传的事务性工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2490.09万元，比上年减少16.44万元，下降0.66%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2466.93万元，比上年增加225.36万元，增长10.05%。
1.财政拨款收入2465.93万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入2465.93万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1万元，占收入合计的0.04%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2486.38万元，比上年增加7.90万元，增长0.32%，其中：基本支出1980.47万元，占支出合计的79.65%；项目支出505.91万元，占支出合计的20.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2465.93万元，比上年增加263.26万元，增长11.95%。主要原因：本年单位资金纳入预算比上年减少，相应财政拨款收、支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2462.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.95万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出314.50万元，占本年财政拨款支出12.77% ；农林水支出2146.77万元，占本年财政拨款支出87.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2024年度年初预算3.56万元，2024年度决算0.95万元，完成年初预算的26.69%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.56万元，2024年度决算0.95万元，完成年初预算的26.69%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管理公用经费支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算311.01万元，2024年度决算314.50元，完成年初预算的101.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算311.01万元，2024年度决算314.50万元，完成年初预算的101.12%。主要原因：离休人员调资。
3.“农林水支出”（类）2024年度年初预算2216.92万元，2024年度决算2146.77万元，完成年初预算的96.84%。
其中：
“水利”（款）2024年度年初预算2216.92万元，2024年度决算2146.77万元，完成年初预算的96.84%。主要原因：加强公用经费管理，厉行节约，落实过紧日子要求。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1980.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.35万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.67万元减少0.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.35万元，比2024年度年初预算数2.67万元减少0.32万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数2.35万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格管理经费支出。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额71.10万元，其中：政府采购货物支出3.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出67.11万元。授予中小企业合同金额60.20万元，占政府采购支出总额的84.67%，其中：授予小微企业合同金额60.20万元，占政府采购支出总额的84.67%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水务局党校共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。