目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务局政务服务中心为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位，主要职责为承担市级水务行政审批服务事项的技术审查工作，指导各区和赋权单位开展水务行政审批服务事项的技术审查工作；承担市水务局政务服务窗口的咨询、收件、转办、督促、结果文书送达等事务性工作，指导各区开展水务政务服务窗口工作；承担市水务局“接诉即办”工作，指导局属各单位开展“接诉即办”工作；承担水务专员进街道工作的组织管理工作；承担优化水务营商环境相关政策的研究、培训交流及营商环境评价等事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务局政务服务中心内部设8个科室，分别为综合办公室、财务科、政务服务科、公共服务科、营商环境科、规划审查科、项目审查科、综合审查科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局政务服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数38人；其他人员1人，其中退休人员1人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2395.25万元，比2024年年初预算数2097.71万元增加297.54万元，增长14.18%。主要原因是单位人员增加，相应人员经费和公用经费预算增加；根据2025年水务工程实施计划，水利基本建设项目初步设计文件技术审查项目预算相应增加；“接诉即办”热线值守项目和接诉即办数据分析及实地核查跟踪评估两个项目，为便于项目管理，2025年将项目服务期由2024年的7个月调整为自然年12个月，项目预算相应增加；为保证单位日常办公需要，新增办公设备购置预算和公务用车购置预算。
（一）本年财政拨款收入2395.25万元
1.一般公共预算拨款收入2395.25万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2395.25万元，比2024年年初预算数2097.71万元增加297.54万元，增长14.18%。主要原因是单位人员增加，相应人员经费和公用经费预算增加；根据2025年水务工程实施计划，水利基本建设项目初步设计文件技术审查项目预算相应增加；“接诉即办”热线值守项目和接诉即办数据分析及实地核查跟踪评估两个项目，为便于项目管理，2025年将项目服务期由2024年的7个月调整为自然年12个月，项目预算相应增加；为保证单位日常办公需要，新增办公设备购置预算和公务用车购置预算。
（一）基本支出。基本支出预算1526.67万元，占本年支出预算63.74%，比2024年年初预算数1407.42万元增加119.25万元，增长8.47%。
（二）项目支出。项目支出预算868.58万元，比2024年年初预算数690.29万元增加178.29万元，增长25.83%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务局政务服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局政务服务中心，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算21.55万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加21.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.32万元，与2024年年初预算数0.32万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数21.23万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因是2025年新增公务用车购置计划，涉及车辆1辆；公务用车运行维护费2025年预算数3.25万元，其中：公务用车燃油1.45万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.67万元，其他支出0.42万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数0万元增加3.25万元，主要原因是新增公务用车2辆。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水务局政务服务中心政府采购预算总额508.56万元，其中：政府采购货物预算23.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算484.64万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水务局政务服务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算868.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（四）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水务局政务服务中心共有车辆1台，共计13.86万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水务局政务服务中心2025年度单位预算报表