目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算12,913.65万元，比2024年年初预算数3,078.56万元增加9,835.09万元，增长319.47%。主要原因是2024年年中追加的项目资金于2025年年初批复。
（一）基本支出。基本支出预算2,328.65万元，占本年支出预算18.03%，比2024年年初预算数2,310.56万元增加18.09万元，增长0.78%。
（二）项目支出。项目支出预算10,585.00万元，比2024年年初预算数768.00万元增加9,817.00万元，增长1,278.26%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务建设管理事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，主要职责为：
1.承担本市水利工程建设管理有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市水务局指定的水务工程项目建设与管理工作。
3.承担本市水利工程建设市场主体信用体系建设的事务性工作。
4.承担本市水利工程建设市场监管、造价管理的事务性工作。
5.承担本市水利工程施工工地规范化管理工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务建设管理事务中心内设12个职能科室，分别为综合办公室、人事教育科、财务科、纪检监督科、计划合同科、水利工程建设管理科、南水北调工程建设管理科、质量管理科、施工安全管理科、征地拆迁科、水利建设市场管理科、技术科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务建设管理事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制62人，实有人数53人；其他人员29人，其中，退休15人，聘用人员14人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算12,913.65万元，比2024年年初预算数3,078.56万元增加9,835.09万元，增长319.47%。主要原因是2024年年中追加的项目资金于2025年年初批复。
（一）本年财政拨款收入12,790.65万元
1.一般公共预算拨款收入12,790.65万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余123.00万元
10.上年结转结余123.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务建设管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务建设管理事务中心，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算28.48万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加18.48万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.2万元，与2024年年初预算数0.2万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数28.28万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：因业务需要，本年度增加公务用车更新购置计划1辆；公务用车运行维护费2025年预算数10.30万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修2.40万元，公务用车保险2.40万元，其他支出1.50万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数9.80万元增加0.50万元，主要原因：2025年更新购置公务车1辆，并且其余公车老化严重，检修费用增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水务建设管理事务中心政府采购预算总额234.38万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算216.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水务建设管理事务中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10,462.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水务建设管理事务中心共有车辆8台，共计199.07万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计93.80万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水务建设管理事务中心2025年度单位预算报表