目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务规划研究院是北京市水务局所属公益一类事业单位，由北京市水利规划设计研究院更名成立。
主要职责：（1）承担本市水务规划、流域规划、重大发展规划等相关 规划的编制工作，承担河道、水库、湖泊等水生态空间管控规划编制工作，参与编制相关控制性详细规划。（2）承担重大水务规划实施评估具体工作。（3）承担水务公共政策和发展战略研究工作。（4）参与水务行业相关技术规程、规范、技术导则、标准编制及规划管理相关规定的研究。（5）承担流域治理、水务工程建设及各类开发建设项目合 规性审查，专项规划论证、水要素规划、水生态空间规划等审查， 重大水务项目前期技术论证等事务性工作。（6）承担北京水利水电勘测设计协会日常管理工作。（7）完成北京市水务局交办的其它工作。
（二）机构设置情况
北京市水务规划研究院内设10个机构，具体包括：综合办公室、科技管理科、财务科、档案信息中心、综合规划所、水资源规划所、防洪减灾规划所、水生态规划所、供水排水规划所、水务发展战略研究中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务规划研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制130人，实有人数101人；其他人员158人，其中：离休2人，退休156人，聘用人员0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算6,470.45万元，比2024年年初预算数7,108.08万元减少637.63万元，下降8.97%。主要原因是2025年预算编制时点人员退休、调出等所致的基本经费减少，同时优化项目结构，减少委托外包，降低项目经费预算。
（一）本年财政拨款收入6,260.17万元
1.一般公共预算拨款收入6,260.17万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余210.28万元
10.上年结转结余210.28万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算6,470.45万元，比2024年年初预算数7,108.08万元减少637.63万元，下降8.97%。主要原因是2025年预算编制时点人员退休、调出等所致的基本经费减少，同时优化项目结构，减少委托外包，降低项目经费预算。
（一）基本支出。基本支出预算4,891.61万元，占本年支出预算75.60%，比2024年年初预算数5,334.48万元减少442.87万元，下降8.30%。
（二）项目支出。项目支出预算1,578.84万元，比2024年年初预算数1,773.60万元减少194.76万元，下降10.98%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务规划研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务规划研究院，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算22.50万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数22.50万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数22.50万元，其中：公务用车燃油11.93万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.82万元，其他支出2.92万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水务规划研究院政府采购预算总额1,299.60万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,298.76万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水务规划研究院填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,578.84万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水务规划研究院共有车辆9台，共计349.12万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计277.87万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水务规划研究院2025年度单位预算报表