目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市河湖流域管理事务中心为北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，主要职责是参与拟订本市流域管理、河湖管理、水利工程运行管理的政策标准规程规范，并承担组织实施和监督检查的事务性工作；承担市级河长联络办公室的事务性工作；承担水生态空间管控的事务性工作，以及流域管控规划监督落实的辅助性工作；承担跨区跨省市水事纠纷问题协调处理的事务性工作；承担流域管理涉水重大问题的调查研究工作；承担河湖生态空间公众服务管理的综合性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市河湖流域管理事务中心内部设十个科室，分别为党务办公室、行政办公室、计划财务科、河湖监管科、工程监管科、科技科、流域管理一科、流域管理二科、流域管理三科、流域管理四科。
（三）人员编制及实有情况
北京市河湖流域管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制102人，实有人数79人；其他人员0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算4696.24万元，比2024年年初预算数4119.39万元增加576.85万元，增长14.00%。主要原因是本年在编人员数量较上年增加，基本经费随之增长。
（一）本年财政拨款收入4636.01万元
1.一般公共预算拨款收入4636.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余60.23万元
10.上年结转结余60.23万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算4696.24万元，比2024年年初预算数4119.39万元增加576.85万元，增长14.00%。主要原因是本年在编人员数量较上年增加，基本经费随之增长。
（一）基本支出。基本支出预算2954.75万元，占本年支出预算62.92%，比2024年年初预算数2405.41万元增加549.34万元，增长22.84%。
（二）项目支出。项目支出预算1741.49万元，比2024年年初预算数1713.98万元增加27.51万元，增长1.61%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市河湖流域管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市河湖流域管理事务中心，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算50.44万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加49.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.18万元，比2024年年初预算数0.6万元减少0.42万元，主要原因：落实厉行节约有关规定，压缩公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数50.26万元，包括：公务用车购置费2025年预算数34.51万元，比2024年年初预算数0万元增加34.51万元，主要原因：因业务需求，本年度增加公务用车购置计划；公务用车运行维护费2025年预算数15.75万元，其中：公务用车燃油8.08万元，公务用车维修2.83万元，公务用车保险2.80万元，其他支出2.04万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数0万元增加15.75万元，主要原因：我单位公务用车数量较上年年初增加，公务用车运行维护费随之增长。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市河湖流域管理事务中心政府采购预算总额1063.16万元，其中：政府采购货物预算36.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1026.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市河湖流域管理事务中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1681.27万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市河湖流域管理事务中心共有车辆5台，共计98.73万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市河湖流域管理事务中心2025年度单位预算报表