目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供水管理事务中心是北京市水务局所属公益一类事业单位，主要职责为：
1.承担城乡供水发展规划和年度计划编制的事务性工作，并对实施情况进行评估。
2.承担城乡供水法规、政策、标准、规程规范拟订的事务性工作。
3.承担供水相关行政审批服务事项的技术支撑工作。
4.承担供水单位供水计量监管的事务性工作。
5.承担城市公共供水单位供水水质和安全运行的监督管理事务性工作，指导城市公共供水单位服务质量的事务性工作。
6.承担自建设施供水单位供水水质和安全运行的监督管理事务性工作；承担指导农村安全饮水事务性工作。
7.承担市级智慧供水平台的建设与管理工作，指导供水信息化、智慧化建设；承担供水技术研究、技术交流、新技术推广等工作。
8.承担供水行业特许经营的事务性工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市供水管理事务中心内设9个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、规划发展科、智慧供水科、农村供水监督科、自建设施供水监督科、供水服务科、城镇供水监督科。
（三）人员编制及实有情况
北京市供水管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数49人；其他人员20人，其中退休人员16人，聘用人员4人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2210.12万元，比2024年年初预算数2207.67万元增加2.45万元，增加0.11%。主要原因是：2025年预算实有人数较上年增加，基本经费有所增长；进一步优化项目结构，减少委托外包，申报项目有所减少。
（一）本年财政拨款收入2162.65万元
1.一般公共预算拨款收入2162.65万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余47.47万元
10.上年结转结余47.47万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2210.12万元，比2024年年初预算数2207.67万元增加2.45万元，增加0.11%。主要原因是：2025年预算实有人数较上年增加，基本经费有所增长；进一步优化项目结构，减少委托外包，申报项目有所减少。
（一）基本支出。基本支出预算1844.05万元，占本年支出预算84.69%，比2024年年初预算数1716.35万元增加127.7万元，增长7.44%。
（二）项目支出。项目支出预算355.58万元，比2024年年初预算数475.5万元减少119.92万元，下降25.22%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金10.49万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市供水管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市供水管理事务中心，无所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算7.50万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.20万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.20万元减少0.20万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.50万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数7.50万元，其中：公务用车燃油3.97万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市供水管理事务中心政府采购预算总额11.76万元。其中：政府采购货物预算5.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市供水管理事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算333.41万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市供水管理事务中心共有车辆3台，共计83.54万元；单位价值50万元以上的设备1台（套），共计347.03万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市供水管理事务中心2025年度单位预算报表