目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务应急中心为参照公务员法管理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位，内设8个科室，分别为综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、应急管理科、信息科、减灾科。
根据北京市水务局《关于印发北京市水务应急中心职责的通知》（京水务人〔2021〕112号），北京市水务应急中心主要职责是承担本市水务应急方面的辅助性、事务性工作。北京市水务应急中心具体承担洪水调度的辅助性工作；负责水旱灾害防御、水务突发事件日常值守；负责洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送工作；负责水旱灾害防御的物资储备、调拨和监管的事务性工作；承担水旱灾害防御智慧化方案编制并监督实施，负责应用管理工作；负责水旱灾害灾情调查、评估与统计工作；承担水旱灾害风险隐患分析排查和整改监督工作；负责水旱灾害应急抢险体系建设和专家队伍的组织管理工作；承担水务防汛专项分指挥部日常工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；参公事业编制35人，实有人数32人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8441.89万元，比上年减少691.46万元，下降7.57%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计8182.79万元，比上年增加2580.63万元，增长46.06%。
1.财政拨款收入8182.79万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8182.79万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计6926.78万元，比上年减少1936.10万元，下降21.85%，其中：基本支出1252.70万元，占支出合计的18.08%；项目支出5674.08万元，占支出合计的81.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8352.61万元，比上年减少674.87万元，下降7.48%。主要原因：一是减少非必要公用经费支出，进一步提高财政资金使用效率；二是年中主动上缴未能支出的基本经费及因评审、招标产生结余的项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6837.50万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.23万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出143.55万元，占本年财政拨款支出2.10%；卫生健康支出95.47万元，占本年财政拨款支出1.40%；农林水支出6595.25万元，占本年财政拨款支出96.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算3.23万元，比2023年度年初预算减少0.17万元，下降5.00%。其中：
“进修及培训”2023年度决算3.23万元，比2023年度年初预算减少0.17万元，下降5.00%。主要原因：全年严控全市水旱灾害防御业务培训等培训支出金额。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算143.55万元，比2023年度年初预算减少4.06万元，下降2.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算143.55万元，比2023年度年初预算减少4.06万元，下降2.75%。主要原因：本年新增退休职工1人、调出职工1人，减少养老保险缴费等相关支出。
3、“卫生健康支出”2023年度决算95.47万元，比2023年度年初预算减少7.39万元，下降7.18%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算95.47万元，比2023年度年初预算减少7.39万元，下降7.18%。主要原因：本年新增退休职工1人、调出职工1人，减少医疗保险缴费等相关支出。
4、“农林水支出”2023年度决算6595.25万元，比2023年度年初预算减少114.69万元，下降1.71%。其中：
“水利”2023年度决算6595.24万元，比2023年度年初预算减少114.70万元，下降1.71%。主要原因：
一是减少非必要公用经费支出，进一步提高财政资金使用效率；二是年中主动上缴未能支出的基本经费及因评审、招标产生结余的项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1252.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.50万元减少3.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：厉行节约，减少非必要支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.56万元，比2023年度年初预算数7.00万元减少3.44万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3.56万元，比2023年度年初预算数7万元减少3.44万元，主要原因：进一步强化公务用车管理、提高财政资金使用效率。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.2万元，公务用车维修0.90万元，公务用车保险1.47万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.89万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计94.40万元，比上年减少62.55万元，减少原因：减少非必要公用经费支出，提高财政资金使用效率。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3379.62万元，其中：政府采购货物支出716.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2663.43万元。授予中小企业合同金额1650.80万元，占政府采购支出总额的48.84%，其中：授予小微企业合同金额1650.80万元，占政府采购支出总额的48.84%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市水务应急中心共有车辆4台，共计246.19万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1289.20万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。