目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水生态保护与水土保持中心是北京市水务局下属二级预算单位，内设八个科室：党务办公室、行
政办公室、财务科、公共服务科、水生态科、监管科、监测科、后期扶持科。
承担本市水生态保护修复、水土保持、水库移民后期扶持等事务性、辅助性工作；承担本市水土流失动
态监测工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3298.99万元，比上年减少107.48万元，下降3.16%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计3042.30万元，比上年增加218.63万元，增长7.74%。
1.财政拨款收入3030.70万元，占收入合计的99.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入3030.70万元，占收入合计的99.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入11.60万元，占收入合计的0.39%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计3130.78万元，比上年减少36.91万元，下降1.17%，其中：基本支出1190.58万元，占支出合计的38.03%；项目支出1940.20万元，占支出合计的61.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3108.92万元，比上年减少86.02万元，下降2.69%。主要原因：个别项目工作内容调整申请资金变动和新增项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3005.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.41万元，占本年财 政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 128.79 万元，占本年财政拨款支出 4.29%；农林水支出 2876.36 万元，占本年财政拨款支出 95.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）2023 年度决算0.41 万元，比 2023年年初预算减少 2.82万元，下降 87.31%。其中：培训支出（款）2023 年度决算 0.41万元，比 2023年年初预算减少 2.82万元，下降 87.31%,主要原因：按照人员定额申请，本着节约原则，压缩培训经费。
2、社会保障和就业支出（类）2023 年度决算 128.79 万元，与2023 年年初预算持平，其中：行政事业单位养老支出（款）2023年度决算128.79，与2023 年年初预算持平。
3、农林水支出（类）2023 年度决算 2876.36 万元，比 2023年年初预算减少 264.67万元，下降8.43%。其中：水利（款）2023年度决算 2876.36万元，比 2023年年初预算减少 264.67万元，下降8.43%%,主要原因：一是非统发人员经费和公用经费结余核减；二是财政评审审减项目核减及中央资金结转。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出18.67万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出18.67万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算18.67万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，减少0.05%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算18.67万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，减少0.05%。主要原因：2022年中央结转资金尾款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1190.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.10万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算14.30万元减少2.20万元。其中：1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.10万元，比2023年度年初预算数14.10万元减少2.00万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数12.10万元，比2023年度年初预算数14.10万元减少2.00万元，主要原因：一是按实际工作需要支出，二是部分国标车辆限制上路，未有费用发生。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.50万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险3.16万元，公务用车其他支出0.34万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.10万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额848.44万元，其中：政府采购货物支出0.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出847.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆11台，共计276.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件