目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
2021年6月根据北京市水务局事业单位机构改革要求，成立北京市节水用水管理事务中心，为全额拨款事业单位。中心领导4人，下设9个部室，分别为综合办公室、财务科、用水计划统计科、节水事务管理科、重点用水户管理科、农业与园林用水管理科、工业与建筑业用水管理科、服务业用水管理科、科技科。
主要职责是承担本市节水用水有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作；承担本市节水管理、用水户管理的事务性工作；承担本市节水型社会建设的事务性工作；承担本市用水计划管理和用水统计的事务性工作；承担本市农业综合水价改革和基层管水员管理的事务性工作；承担本市超计划用水累进加价收费管理的事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市节水用水管理事务中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制56人，实有人数51人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3227.26万元，比上年减少559.24万元，下降14.77%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计3132.41万元，比上年减少533.38万元，下降14.55%。
1.财政拨款收入3132.41万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3132.41万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计3131.21万元，比上年减少507.69万元，下降13.95%，其中：基本支出2032.51万元，占支出合计的64.91%；项目支出1098.70万元，占支出合计的35.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3162.12万元，比上年减少499.79万元，下降13.65%。主要原因：信息系统运维类项目、节约用水宣传与节水展馆运维等项目审减及内容调减，项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3066.08万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.95万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出206.70万元，占本年财政拨款支出6.74%；农林水支出2858.43万元，占本年财政拨款支出93.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算0.95万元，比2023年年初预算减少3.80万元，下降80.00%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.95万元，比2023年年初预算减少3.80万元，下降80.00 %，主要原因：厉行节约，减少培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算206.70万元，比2023年年初预算增加12.87万元，增加 6.64%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算206.70万元，比2023年年初预算增加12.87万元，增加 6.64%。主要原因：人员变动，社保缴费基数上涨。
3、“农林水支出”(类)2023年度决算2858.43万元，比2023年年初预算减少240.41万元，下降7.76%。其中：
“水利”（款）2023年度决算2858.43万元，比2023年年初预算减少240.41万元，下降7.76 %。主要原因：信息系统运维类项目、节约用水宣传与节水展馆运维等项目审减及内容调减，项目支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2032.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.81万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.85万元减少2.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.81万元，比2023年度年初预算数5.85万元减少2.04万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3.81万元，比2023年度年初预算数5.85万元减少2.04万元，主要原因：厉行节约，减少公车使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.55万元，公务用车保险0.86万元，公务用车其他支出2.40万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.27万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额701.47万元，其中：政府采购货物支出43.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出657.53万元。授予中小企业合同金额548.24万元，占政府采购支出总额的78.16%，其中：授予小微企业合同金额489.73万元，占政府采购支出总额的69.81%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计58.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
报表详见附件。