目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市节水用水管理事务中心根据北京市水务局党组关于事业单位改革方案和《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复（京编委〔2021〕130号）》成立，为全额拨款事业单位。
主要职责是承担本市节水用水有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作；承担本市节水管理、用水户管理的事务性工作；承担本市节水型社会建设的事务性工作；承担本市用水计划管理和用水统计的事务性工作；承担本市农业综合水价改革和基层管水员管理的事务性工作；承担本市超计划用水累进加价收费管理的事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市节水用水管理事务中心内设9个科室，分别为综合办公室、财务科、用水计划统计科、节水事务管理科、重点用水户管理科、农业与园林用水管理科、工业与建筑业用水管理科、服务业用水管理科、科技科。
（三）人员编制及实有情况
北京市节水用水管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制56人，实有人数52人；离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3451.92万元，比2023年年初预算数3367.99万元增加83.93万元，增长2.49%。主要原因是人员社保经费增加。
（一）本年财政拨款收入3349.72万元
1.一般公共预算拨款收入3349.72万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余102.20万元
10.上年结转结余102.20万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3451.92万元，比2023年年初预算数3367.99万元增加83.93万元，增长2.49%。主要原因是人员社保经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算2069.35万元，占总支出预算59.95%，比2023年年初预算数1921.45万元增加147.90万元，增长7.70%。
（二）项目支出。项目支出预算1382.57万元，比2023年年初预算数1446.54万元减少63.97万元，减少4.42%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市节水用水管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市节水用水管理事务中心，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少3.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5.85万元减少3.35万元，主要原因：公车数量减少导致公车运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市节水用水管理事务中心政府采购预算总额528.28万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算526.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市节水用水管理事务中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市节水用水管理事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1302.57万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市节水用水管理事务中心共有车辆1台，共计17.90万元；单位价值50万元以上的设备1套、共计79.28万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市节水用水管理事务中心2024年度单位预算报表