目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市智慧水务发展研究院属于公益一类事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位，依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号）设立。主要职责为：承担本市水务自动化、信息化、智能化建设运行管理的事务性工作，开展相关技术研发和推广应用。
（二）机构设置情况
北京市智慧水务发展研究院设10个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划发展中心、数据管理中心、感知与自动化研究所、软件与数据研究所、网络与信息安全管理中心、电子政务服务管理
（三）人员编制及实有情况
北京市智慧水务发展研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制107人，实有人数89人；离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人；聘用人员0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算13312.22万元，比2023年年初预算数18473.56万元减少5161.34万元，下降27.94%。主要原因是水务视频调度系统延伸项目、基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”建设项目、“取供用排”协同监管应用（一期）等项目经费减少。
（一）本年财政拨款收入10005.43万元
1.一般公共预算拨款收入10005.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余3306.79万元
10.上年结转结余3306.79万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算13312.22万元，比2023年年初预算数18473.56万元减少5161.34万元，下降27.94%。主要原因是水务视频调度系统延伸项目、基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”建设项目、“取供用排”协同监管应用（一期）等项目经费减少。
（一）基本支出。基本支出预算4366.28万元，占总支出预算32.80%，比2023年年初预算数4990.26万元减少623.98万元，下降12.50%。
（二）项目支出。项目支出预算8818.82万元，比2023年年初预算数13483.30万元减少4664.48万元，下降34.59%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金127.12万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市智慧水务发展研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市智慧水务发展研究院，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算13.25万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加4.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.25万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数13.25万元，其中：公务用车燃油6.75万元，公务用车维修2.41万元，公务用车保险2.37万元，其他支出1.72万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数8.88万元增加4.37万元，主要原因：事业单位机构改革，单位性质改变，公务用车全部变更为财政供养。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市智慧水务发展研究院政府采购预算总额6158.38万元，其中：政府采购货物预算385.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5772.55万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市智慧水务发展研究院填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6224.63万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市智慧水务发展研究院共有车辆6台，共计164.88万元；单位价值50万元以上的设备8台（套）、共计712.34万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市智慧水务发展研究院2024年度单位预算报表