目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
目前，北京市水务综合执法总队正在根据《北京市机构改革方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关工作，并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
原北京市水务综合执法总队为市水务局管理的正处级行政执法机构，主要职责是：集中行使法律、法规、规章规定应由省级水务部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区水务执法工作。
（二）机构设置情况
原北京市水务综合执法总队设置21个正科级机构，分别为：行政办公室、党委办公室、财务科、法制科、执法督察科和东城分队、西城分队、朝阳分队、海淀分队、丰台分队、石景山分队、通州分队、顺义分队、密云分队、怀柔分队、平谷分队、延庆分队、昌平分队、门头沟分队、房山分队、大兴分队。
（三）人员编制及实有情况
原北京市水务综合执法总队行政编制320人，实有人数257人；事业编制0人，实有人数0人；退休人员35人。
二、收入预算情况说明
原北京市水务综合执法总队2024年度收入预算11486.12万元，比2023年年初预算数11100.66万元增加385.46万元，增长3.47%。主要原因是随着机构改革深入，组建性经费减少，项目经费下降，人员经费正常增长，总体收入预算略有增长。
（一）本年财政拨款收入11328.08万元
1.一般公共预算拨款收入11328.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余158.04万元
10.上年结转结余158.04万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
原北京市水务综合执法总队2024年支出预算11486.12万元，比2023年年初预算数11100.66万元增加385.46万元，增长3.47%。主要原因是随着机构改革深入，组建性经费减少，项目经费下降，人员支出正常增长，总体支出预算略有增长。
（一）基本支出。基本支出预算9548.12万元，占总支出预算83.13%，比2023年年初预算数8696.94万元增加851.18万元，增长9.79%。
（二）项目支出。项目支出预算1938.00万元，比2023年年初预算数2403.72万元减少465.72万元，下降19.37%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
原北京市水务综合执法总队因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务综合执法总队，0个所属单位，其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
原北京市水务综合执法总队2024年财政拨款“三公”经费预算1.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数1.50万元，其中：公务用车燃油0.64万元，公务用车维修0.56万元，公务用车保险0.30万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.20万元减少0.70万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年原北京市水务综合执法总队政府采购预算总额929.33万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算926.33万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年原北京市水务综合执法总队政府购买服务预算总额1051.74万元。
（三）机关运行经费说明
2024年原北京市水务综合执法总队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1130.19万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，原北京市水务综合执法总队填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1780.46万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年原北京市水务综合执法总队无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年原北京市水务综合执法总队无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，原北京市水务综合执法总队共有车辆1台，共计19.12万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：原北京市水务综合执法总队2024年度单位预算报表