目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务局党校是北京市水务局所属财政补助公益一类正处级事业单位。职责主要包括：承担市水务局系统党员、干部和职工培训教育工作；承担本市水务宣传的事务性工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市水务局党组关于北京市水务局党校职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕137号），北京市水务局党校内设10个科室：党务办公室﹑行政办公室﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科、财务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局党校行政编制0人，实有人员0人；事业编制55人，实有人数49人；其他人员5人（临时聘用人员）。
离退休人员36人，其中：离休3人，退休33人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2554.65万元，比2023年年初预算数2628.07万元减少73.42万元，降低2.79%。主要原因是2024年减少水务宣传运行保障项目中模拟磁带转数字视频文件工作和减少公务用车购置项目。
（一）本年财政拨款收入2531.49万元
1.一般公共预算拨款收入2531.49万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余23.16万元
10.上年结转结余23.16万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2554.65万元，比2023年年初预算数2628.07万元减少73.42万元，降低2.79%。主要原因是减少水务宣传运行保障项目中模拟磁带转数字视频文件工作和减少公务用车购置项目。
（一）基本支出。基本支出预算2018.79万元，占总支出预算79.02%，比2023年年初预算数2007.59万元增加11.2万元，增长0.56%。
（二）项目支出。项目支出预算535.86万元，比2023年年初预算数620.48万元减少84.62万元，降低13.64%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务局党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局党校，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.67万元，比2023年财政拨款“三公”经费20.41万元预算减少17.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。北京市水务局党校2024年无因公出国（境）费预算。与上年持平。
2.公务接待费。北京市水务局党校2024年无公务接待费预算。与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.67万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数16.80万元减少16.80万元，主要原因：2023年新购入公务用车,2024年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数2.67万元，其中：公务用车燃油1.10万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.67万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数3.61万元减少0.94万元。主要原因：2023年申报预算为2辆燃油公务用车，2024年申报预算为1辆燃油公务用用车及1辆新能源汽车，运行维护费相应减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水务局党校政府采购预算总额73.88万元，其中：政府采购货物预算5.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.98万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京市水务局党校2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市水务局党校不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水务局党校填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算535.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
北京市水务局党校2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市水务局党校2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水务局党校共有车辆3台，共计54.92万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计81.50万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水务局党校2024年度单位预算报表