目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务局政务服务中心为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。主要职责为承担市级水务行政审批服务事项的技术审查工作，指导各区和赋权单位开展水务行政审批服务事项的技术审查工作；承担市水务局政务服务窗口的咨询、收件、转办、督促、结果文书送达等事务性工作，指导各区开展水务政务服务窗口工作；承担市水务局“接诉即办”工作，指导局属各单位开展“接诉即办”工作；承担水务专员进街道工作的组织管理工作；承担优化水务营商环境相关政策的研究、培训交流及营商环境评价等事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务局政务服务中心内部设8个科室，分别为综合办公室、财务科、政务服务科、公共服务科、营商环境科、规划审查科、项目审查科、综合审查科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局政务服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数32人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2097.71万元，比2023年1684.75万元增加412.96万元，增长24.51%。其中：本年财政拨款收入2097.71万元,比2023年1684.75万元增加412.96万元，本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。主要原因为单位人员增加，2024年办公场所改为本单位负责管理运行，故公用经费和水务综合保障项目相应预算增加，根据近期项目审查工作量调增技术审查专家费项目预算，保证“接诉即办”工作质量在涉水诉求数据分析项目中增加实地核查跟踪评估内容及相应预算，优化水务政务服务培训项目预算，减少信息系统运维类项目预算。
（一）本年财政拨款收入2097.71万元
1.一般公共预算拨款收入2097.71万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2097.71万元，比2023年年初预算数1684.75万元增加412.96万元，增长24.51%。主要原因是单位人员增加，2024年办公场所改为本单位负责管理运行，故公用经费和水务综合保障项目相应预算增加，根据近期项目审查工作量调增技术审查专家费项目预算，保证“接诉即办”工作质量在涉水诉求数据分析项目中增加实地核查跟踪评估内容及相应预算，优化水务政务服务培训项目预算，减少信息系统运维类项目预算。
（一）基本支出。基本支出预算1407.42万元，占总支出预算64.09%，比2023年年初预算数1131.86万元增加275.56万元，增长24.35%。增长主要原因为单位人员增加和2024年办公场所改为本单位负责管理运行，故相应人员经费和公用经费预算增加。
（二）项目支出。项目支出预算690.29万元，比2023年年初预算数552.89万元增加137.40万元，增长24.85%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务局政务服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局政务服务中心，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0.32万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2024年无因公出国（境）费用,与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.32万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。本单位2024年无公务用车购置和运行维护费，与2023年年初预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水务局政务服务中心政府采购预算总额195.77万元，其中：政府采购货物预算2.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算193.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市水务局政务服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水务局政务服务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算690.29万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水务局政务服务中心共有车辆0台（套），共计0万元；单位价值50万元以上的设备0套，共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水务局政务服务中心2024年度单位预算报表