目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水生态保护与水土保持中心是公益一类事业单位，主要承担本市水生态保护修复、水土保持、水库移民后期扶持等事务性、辅助性工作；承担本市水土流失动态监测工作。
（二）机构设置情况
北京市水生态保护与水土保持中心设置8个内设机构，分别为：党务办公室、行政办公室、财务科、公共服务科、水生态科、监管科、监测科、后期扶持科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水生态保护与水土保持中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数34人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3043.80万元，比2023年年初预算数3383.33万元减少339.53万元，下降10.04%。主要原因是2023年的非连续性项目在2024年不再申报，并且各别项目内容有所调整。
（一）本年财政拨款收入2982.70万元
1.一般公共预算拨款收入2982.70万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余61.10万元
10.上年结转结余61.10万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3043.80万元，比2023年年初预算数3383.33万元减少339.53万元，下降10.04%。主要原因是2023年的非连续性项目在2024年不再申报，并且各别项目内容有所调整。
（一）基本支出。基本支出预算1265.75万元，占总支出预算41.58%，比2023年年初预算数1207.94万元增加57.81万元，增长4.79%。
（二）项目支出。项目支出预算1778.05万元，比2023年年初预算数2175.39万元减少397.34万元，下降18.27%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水生态保护与水土保持中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括北京市水生态保护与水土保持中心，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算14.30万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.20万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数14.10万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数14.10万元，其中：公务用车加油7.00万元，公务用车维修4.50万元，公务用车保险1.50万元，其他支出1.10万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数14.10万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市水生态保护与水土保持中心政府采购预算总额403.64万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算403.64万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市水生态保护与水土保持中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市水生态保护与水土保持中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市水生态保护与水土保持中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1778.05万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市水生态保护与水土保持中心共有车辆11台，共计276.54万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市水生态保护与水土保持中心2024年度单位预算报表