北京水利水电学校2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京水利水电学校设20个机构，分别为教务科、基础学科室、建筑教学室、实训科、机电教学室、水工教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生科（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务技术技能培训中心、德育教育科、北京开放大学水务学院教学管理中心、教育教学监督指导室。

北京水利水电学校的主要职责：

北京水利水电学校为公益一类事业单位，主要职责：承担水务类、土木类、水利类、机电类、信息技术等类型和学科的中等职业学历教育；承担北京开放大学水务学院水务类、土木类、水利类、机电类、行政管理等类型和学科的专、本科成人学历教育；开展水务类职业培训及继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审的事务性工作；承担局系统职业技能等级晋升的事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人。事业编制166人，实有人数144人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6768.37万元，比上年减少233.11万元，下降3.33%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计6599.09万元，比上年增加286.64万元，增长4.54%，其中：财政拨款收入6094.86万元，占收入合计的92.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入104.03万元，占收入合计的1.58%；经营收入133.04万元，占收入合计的2.02%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入267.16万元，占收入合计的4.04%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计6559.22万元，比上年减少202.56万元，下降3.00%，其中：基本支出5324.36万元，占支出合计的81.17%；项目支出1101.81万元，占支出合计的16.80%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出133.04万元，占支出合计的2.03%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6094.86万元，比上年增加53.52万元，增长0.89%。主要原因：加强项目管理，项目基本全部完成。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6034.11万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6034.11万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算6034.11万元，比2022年年初预算增加433.62万元，增长7.74%。其中：“职业教育”（款）2022年度决算6034.11万元，比2022年年初预算增加433.62万元，增长7.74%。主要原因：人员经费调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5216.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数18.54万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算22.33万元减少3.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数18.54万元，比2022年年初预算数22.33万元减少3.97万元。其中，公务用车购置费2022年决算数15.30万元，与2022年初预算15.76万元减少0.46万元。主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节俭，减少支出0.46万元。公务用车运行维护费2022年决算数3.24万元，比2022年年初预算数6.57万元减少3.33万元，主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出，2022年度因疫情原因，公务用车出车任务少，本年度主要使用电车，故未向加油卡内充值，本年度加油支出为零。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.94万元，公务用车保险1.12万元，公务用车其他支出0.18万元。2022年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.54万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额913.05万元，其中：政府采购货物支出228.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出684.98万元。授予中小企业合同金额912.26万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额904.83万元，占政府采购支出总额的99.10%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆7台，144.35万元；单位价值100万元以上的设备0.00台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出职业教育中等职业教育：反应各部门（不含人力资源社会保障）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

8.农林水支出水利行业业务管理：反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。