北京市水务综合执法总队2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市水务综合执法总队属于市水务局管理的正处级行政执法机构，以市水务局名义执法。主要职责为:负责集中行使法律、法规规章规定应由省级水务部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区水务执法工作。北京市水务综合执法总队设有：党委办公室、行政办公室、财务科、执法督察科、法制科和东城分队、西城分队、朝阳分队、海淀分队、丰台分队、石景山分队、通州分队、顺义分队、密云分队、怀柔分队、平谷分队、延庆分队、昌平分队、门头沟分队、房山分队、大兴分队16个分队。

（二）人员构成情况

截至2022年年底，总队共有行政编制320个，在职职工254人，退休人员27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11611.52万元，比上年增加4104.64万元，增长54.68%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计10963.19万元，比上年增加3458.39万元，增长46.08%，其中：财政拨款收入10597.88万元，占收入合计的96.67%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入365.31万元，占收入合计的3.33%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计11269.48万元，比上年增加5467.56万元，增长94.24%，其中：基本支出8074.85万元，占支出合计的71.65%；项目支出3194.63万元，占支出合计的28.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11246.21万元，比上年增加3739.33万元，增长49.81%。主要原因：2021年12月外单位划转到总队116人，2022年新增驻地7处，相应增加2022年财政拨款经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10904.17万元，主要用于以下方面：教育支出25.80万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出898.93万元，占本年财政拨款支出8.24%；农林水支出9979.43万元，占本年财政拨款支出91.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算25.80万元，与2022年度年初预算一致。其中：

“进修及培训”2022年度决算25.80万元，与2022年度年初预算一致。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算898.93万元，比2022年度年初预算增加457.27万元，增长103.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算898.93万元，比2022年度年初预算增加457.27万元，增长103.53%。主要原因：2021年12月外单位划转到总队116人，相应增加2022年行政事业单位养老支出。

3、“农林水支出”2022年度决算9979.43万元，比2022年度年初预算增加2795.08万元，增长38.91%。主要原因：2021年12月外单位划转到总队116人，2022年新增驻地7处，相应增加2022年农林水支出,主要是水利执法监督的公用经费、项目经费等增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8074.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭的补助支出包括退休费；（4）资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括包括本单位1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.89万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.89万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.89万元，比2022年度年初预算数2.89万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费2022年度决算数2.89万元，比2022年度年初预算数2.89万元增加0.00万元，主要原因：我单位严格执行预算。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.70万元，公务用车保险0.13万元，公务用车其他支出0.06万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.89万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计881.02万元，比上年增加624.51万元，增加原因：2021年12月外单位划转到总队116人，2022年新增驻地7处，相应增加2022年机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1269.89万元，其中：政府采购货物支出204.11万元，政府采购工程支出526.64万元，政府采购服务支出539.14万元。授予中小企业合同金额1269.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1069.79万元，占政府采购支出总额的84.24%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆6台，99.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算522.32万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。