北京市水务局政务服务中心2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市水务局政务服务中心为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。北京市水务局政务服务中心内部设8个科室，分别为综合办公室、财务科、政务服务科、公共服务科、营商环境科、规划审查科、项目审查科、综合审查科。

主要职责：承担市级水务行政审批服务事项的技术审查工作，指导各区和赋权单位开展水务行政审批服务事项的技术审查工作；承担市水务局政务服务窗口的咨询、收件、转办、督促、结果文书送达等事务性工作，指导各区开展水务政务服务窗口工作；承担市水务局“接诉即办”工作，指导局属各单位开展“接诉即办”工作；承担水务专员进街道工作的组织管理工作；承担优化水务营商环境相关政策的研究、培训交流及营商环境评价等事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制52人，实有人数32人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1593.79万元，比上年增加680.62万元，增长74.53%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1527.46万元，比上年增加667.47万元，增长77.61%，其中：财政拨款收入1372.89万元，占收入合计的89.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入154.57万元，占收入合计的10.12%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1592.64万元，比上年增加749.41万元，增长88.87%，其中：基本支出781.20万元，占支出合计的49.05%；项目支出811.44万元，占支出合计的50.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1439.21万元，比上年增加526.04万元，增长57.61%。主要原因：事业单位改革后，人员及职能增加，人员经费支出相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1438.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.03万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出89.20万元，占本年财政拨款支出6.20%；农林水支出1348.84万元，占本年财政拨款支出93.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算0.03万元，比2022年年初预算减少22.47万元，下降99.87%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.03万元，比2022年年初预算减少22.47万元，下降99.87%。主要原因：落实一般性支出压减的有关要求，同时受疫情影响，相关培训改为线上培训，培训支出减少，2022年压减了培训支出22.47万元。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算89.20万元，比2022年年初预算增加6.42万元，增长7.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算89.20万元，比2022年年初预算增加6.42万元，增长7.75%。主要原因：事业单位改革人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

3、“农林水支出”2022年度决算1348.84万元，比2022年年初预算减少434.01万元，下降24.34%。其中：

“水利”2022年度决算1348.84万元，比2022年年初预算减少434.01万元，下降24.34%。主要原因：因疫情影响，技术审查专家会议减少，该项目专家劳务费相应减少；水利基本建设项目初步设计报告审批项目受建设单位尚未出具规划意见、方案不稳定、未编制初设报告和工程项目可研未批复等因素影响，尚不具备开展评审工作的条件，该项目相应费用减少；优化水务营商环境改革成效评价项目由于世界银行推出新的概念体系，旧有概念体系不再适用，该项目费用相应减少。2022年压减了一般性支出434.01万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出781.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：落实一般性支出压减的有关要求，同时受疫情影响，全年未发生公务接待，2022年压减公务接待费支出0.32万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额201.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出201.18万元。授予中小企业合同金额187.49万元，占政府采购支出总额的93.20%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的0.62%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。