目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市水务局党组关于北京市水务局党校职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕137号），北京市水务局党校内设10个科室：党务办公室﹑行政办公室﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科、财务科。
北京市水务局党校是北京市水务局所属财政补助公益一类正处级事业单位。职责主要包括：
1.承担马克思主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究、宣传和党内教育培训的事务性工作。
2.承担市水务局系统党员、干部和入党积极分子的培训工作。
3.承担市水务局干部人才队伍建设的事务性工作。
4.承担北京水务宣传报道工作。
5.承担北京市民涉水诉求收集、意识形态责任制等相关事务性工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数47人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2653.74万元，比上年减少147.46万元，降低5.26%。（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1892.12万元，比上年减少849.77万元，降低30.99%，其中：财政拨款收入1873.21万元，占收入合计的99.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入18.91万元，占收入合计的1.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2387.47万元，比上年增长70.38万元，增长3.04%，其中：基本支出1831.73万元，占支出合计的76.72%；项目支出555.74万元，占支出合计的23.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1903.21万元，比上年降低770.1万元，28.81%。主要原因：将单位自有资金纳入2022年预算，财政拨款收、支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1901.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出304.85万元，占本年财政拨款支出16.03%；社会保障和就业支出4.75万元，占本年财政拨款支出0.25%；农林水支出1592.30万元，占本年财政拨款支出83.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算304.85万元，比2022年度年初预算减少55.23万元，下降15.34%。
“进修及培训”（款）2022年度决算304.85万元，比2022年度年初预算减少55.23万元，下降15.34%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严格管理公用经费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4.75万元，比2022年度年初预算增加4.75万元，增长100%。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算4.75万元，比2022年度年初预算增加4.75万元，增长100%。主要原因：增加离退休人员及调资，追加经费。
3“农林水支出”（类）2022年度决算1592.30万元，比2022年度年初预算增长0.00万元。
“水利”（款）2022年度决算1592.30万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1818.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.08万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5万元减少3.92万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。
本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.08万元，比2022年度年初预算数5万元减少3.92万元。其中：公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2022年度决算数1.08万元，比2022年度年初预算数5万元减少3.92万元，主要原因：受疫情影响，减少外出用车需求。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.1万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0.16万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.54万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额62.29万元，其中：政府采购货物支出0.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出61.49万元。授予中小企业合同金额52.48万元，占政府采购支出总额的84.25%，其中：授予小微企业合同金额52.48万元，占政府采购支出总额的84.25%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，原值36.94万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。