北京市水务规划研究院2022年决算公开

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市水务规划研究院为2022年下半年新成立公益一类事业单位，隶属于北京市水务局，办公地址为北京市海淀区车公庄西路21号，法定代表人为郝仲勇。根据主要职责，共设10个内设机构，具体包括：综合办公室、科技管理科、财务科、档案信息中心、综合规划所、水资源规划所、防洪减灾规划所、水生态规划所、供水排水规划所、水务发展战略研究中心。

依据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】130号），北京市水务规划研究院由北京市水利规划设计研究院更名成立，属于公益一类事业单位，主要职责：承担本市水务相关规划的编制及重大水务项目前期技术论证等事务性工作；承担水务公共政策和发展战略研究工作；承担河道、水库、湖泊等水生态空间管理保护范围划定等相关工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制130人，实有人数112人。

二、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计为2,154.59万元。

（一）收入决算说明

本年度本年收入合计71.31万元，其中：其他收入71.31万元，占收入合计的100%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

本年度本年支出合计2,054.69万元，其中：基本支出2,017.60万元，占支出合计的98.19%；项目支出37.09万元，占支出合计的1.81%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

本年度车辆9台，总计349.12万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。我单位有关业务包括水务公共政策和发展战略的研究工作，流域治理、水务工程建设及各类开发建设项目合规性审查、专项规划论证、水要素规划、水生态空间规划等审查工作，以及重大水务项目前期技术论证等事务性工作。

4.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。我单位有关业务包括以及水务行业相关技术规程、规范、技术导则标准编制和规划管理相关的研究工作。

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

本单位不涉及项目支出绩效自评表填报。