目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
2021年6月根据北京市水务局事业单位机构改革要求，成立北京市节水用水管理事务中心，为全额拨款事业单位。中心领导4人，下设9个部室，分别为综合办公室、财务科、用水计划统计科、节水事务管理科、重点用水户管理科、农业与园林用水管理科、工业与建筑业用水管理科、服务业用水管理科、科技科。
主要职责是承担本市节水用水有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作；承担本市节水管理、用水户管理的事务性工作；承担本市节水型社会建设的事务性工作；承担本市用水计划管理和用水统计的事务性工作；承担本市农业综合水价改革和基层管水员管理的事务性工作；承担本市超计划用水累进加价收费管理的事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市节水用水管理事务中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制56人，实有人数52人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3786.50万元，比上年增加142.55万元，增长3.91%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3665.79万元，比上年增加112.85万元，增长3.17%，其中：财政拨款收入3661.91万元，占收入合计的99.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.88万元，占收入合计的0.11%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计3638.90万元，比上年增加21.51万元，增长0.59%，其中：基本支出2125.65万元，占支出合计的58.41%；项目支出1513.25万元，占支出合计的41.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3661.91万元，比上年增加110.73万元，增长3.12%。主要原因：单位机构改革后，按照新的单位职能，新增了行业管理职责,增加了行业与重点用水户用水监管、重点用水单位管理水平提升、律师代理及诉讼费等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3518.19万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出192.22万元，占本年财政拨款支出5.46%；农林水支出3325.53万元，占本年财政拨款支出94.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.44万元，比2022年年初预算减少4.56万元，下降91.20%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.44万元，比2022年年初预算减少4.56万元，下降91.20%，主要原因：厉行节约，且受疫情影响，线下培训活动大幅减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算192.22万元，比2022年年初预算减少22.04万元，下降10.29%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算192.22万元，比2022年年初预算减少22.04万元，下降10.29%。主要原因：单位机构改革，实有人员较年初测算减少。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算3325.53万元，比2022年年初预算减少643.77万元，下降16.22%。其中：
“水利”（款）2022年度决算3325.53万元，比2022年年初预算减少643.77万元，下降16.22%。主要原因：一是项目评审审减和招标结余；二是单位改革将部分职能划出，同时受疫情影响导致部分项目调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2087.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.17万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.03万元减少3.86万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.28万元减少0.28万元。主要原因：厉行节约，我单位没有安排此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.17万元，比2022年度年初预算数6.75万元减少3.58万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.17万元，比2022年度年初预算数6.75万元减少3.58万元，主要原因：受疫情、公车划转等影响，减少了公车使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险1.01万元，公务用车其他支出2.16万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1155.06万元，其中：政府采购货物支出65.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1089.10万元。授予中小企业合同金额1022.20万元，占政府采购支出总额的88.50%，其中：授予小微企业合同金额863.20万元，占政府采购支出总额的74.73%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，58.89万元；单位价值100万元以上的设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
详见附件2。