目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京水利水电学校为公益一类事业单位，主要职责：承担水务类、土木类、水利类、机电类、信息技术等类型和学科的中等职业学历教育；承担北京开放大学水务学院水务类、土木类、水利类、机电类、行政管理等类型和学科的专、本科成人学历教育；开展水务类职业培训及继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审的事务性工作；承担局系统职业技能等级晋升的事务性工作。
（二）机构设置情况
根据中共北京市水务局党组《关于北京水利水电学校职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕147号），北京水利水电学校设20个机构，分别为教务科、基础学科室、建筑教学室、实训科、机电教学室、水工教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生科（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务技术技能培训中心、德育教育科、北京开放大学水务学院教学管理中心、教育教学监督指导室。
（三）人员编制及实有情况
北京水利水电学校事业编制166人，实际145人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）27人。离退休人员132人，其中：离休1人，退休131人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算6117.28万元，比2022年年初预算数5729.76万元增加387.52万元，增长6.76%。主要原因是学生人数增加，导致校园运行费用增加。
（一）本年财政拨款收入5963.27万元
1.一般公共预算拨款收入5963.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入98.48万元
4.财政专户管理资金收入86.98万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入10.00万元。
9.其他收入1.50万元。
（三）上年结转结余55.53万元
10.上年结转结余55.53万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算6117.28万元，比2022年年初预算数5729.76万元增加387.52万元，增长6.76%。主要原因是学生人数增加，导致校园运行费用增加。
（一）基本支出。基本支出预算5178.31万元，占总支出预算84.65%，比2022年4767.72万元增加410.59万元，增长8.61%。
（二）项目支出。项目支出预算938.97万元，比2022年962.04万元减少23.07万元，降低2.4%。其中：
1.事业单位经营支出10.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京水利水电学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京水利水电学校，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算4.92万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少17.41万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无财政拨款安排的因公出国（境）费用经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无财政拨款安排的公务接待费经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.92万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数15.76万元减少15.76万元，主要原因：本单位2023年未安排公务用车更新；公务用车运行维护费2023年预算数4.92万元，其中：公务用车燃油0.92万元，公务用车维修2.92万元，公务用车保险0.88万元，其他0.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数6.57万元减少1.65万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京水利水电学校政府采购预算总额776.45万元。其中：政府采购货物预算113.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算663.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京水利水电学校填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算938.97万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京水利水电学校共有车辆6台，共计131.13万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计603.84万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京水利水电学校2023年度单位预算报表