目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意整合组建北京市水务综合执法总队的函》（京编办行[2020]173号），北京市水务综合执法总队为市水务局管理的正处级行政执法机构，主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级水务部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区水务执法工作。
（二）机构设置情况
根据《北京市水务局关于同意水务综合执法总队内设机构设置的批复》（京水务人[2021]14号），水务综合执法总队设置21个正科级机构，分别为：行政办公室、党委办公室、财务科、法制科、执法督察科和东城分队、西城分队、朝阳分队、海淀分队、丰台分队、石景山分队、通州分队、顺义分队、密云分队、怀柔分队、平谷分队、延庆分队、昌平分队、门头沟分队、房山分队、大兴分队。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务综合执法总队行政编制320人，实有人数256人；事业编制0人，实有人数0人；退休人员24人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11100.66万元，比2022年年初预算数7651.81万元增加3448.85万元，增长45.07%。主要原因是机构改革，人员数量有了较大增加。
（一）本年财政拨款收入10758.62万元
1.一般公共预算拨款收入10758.62万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余342.04万元
10.上年结转结余342.04万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11100.66万元，比2022年年初预算数7651.81万元增加3448.85万元，增长45.07%。主要原因是机构改革，人员数量有了较大增加。
（一）基本支出。基本支出预算8696.94万元，占总支出预算78.35%，比2022年年初预算数4639.73万元增加4057.21万元，增长87.44%。
（二）项目支出。项目支出预算2403.72万元，比2022年年初预算数3012.08万元减少608.36万元，下降20.20%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务综合执法总队因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务综合执法总队，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.20万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加00.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.20万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2023年预算数2.20万元，其中：公务用车燃油1.08万元，公务用车维修0.56万元，公务用车保险0.56万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.89万元减少0.69万元。主要原因：进一步厉行节约、压减支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水务综合执法总队政府采购预算总额1052.84万元，其中：政府采购货物预算12.62万元，政府采购工程预算104.54万元，政府采购服务预算935.68万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市水务综合执法总队政府购买服务预算总额1,064.55万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市水务综合执法总队的机关运行经费财政拨款预算1138.92万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水务综合执法总队填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2061.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水务综合执法总队共有车辆1台，共计19.12万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水务综合执法总队2023年度单位预算报表