目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质:北京市水务应急中心属于参照公务员法管理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
单位职责：承担洪水调度的辅助性工作。负责水旱灾害防御、水务突发事件日常值守；负责洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送工作。负责水旱灾害防御的物资储备、调拨和监管的事务性工作。承担水旱灾害防御智慧化方案编制并监督实施，负责应用管理工作。负责水旱灾害灾情调查、评估与统计工作；承担水旱灾害风险隐患分析排查和整改监督工作。负责水旱灾害应急抢险体系建设和专家队伍的组织管理工作。承担水务防汛专项分指挥部日常工作。完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位内设综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、应急管理科、信息科、减灾科8个科室。
（三）人员编制及实有情况
单位参公事业编制35名，实有人数34人，退休人数27人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7053.10万元，比2022年年初预算数10492.65万元减少3439.55万元，下降32.78%。主要原因是主动压缩预算经费申报金额，提高财政资金使用效益。
（一）本年财政拨款收入6791.43万元
1.一般公共预算拨款收入6791.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余261.66万元
10.上年结转结余261.66万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算7053.10万元，比2022年年初预算数10492.65万元减少3439.55万元，下降32.78%。主要原因一是主动压减“三公”经费申报金额，精简公务用车运行维护费支出；二是严把预算项目立项审核关，压缩非急需非刚性支出。
（一）基本支出。基本支出预算1265.99万元，占总支出预算17.95%，比2022年年初预算数1216.30万元增加49.69万元，增长4.09%。
（二）项目支出。项目支出预算5787.11万元，比2022年年初预算数9276.35万元减少3489.24万元，下降37.61%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水务应急中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算7.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算11.91万元减少4.41万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.50万元，比2022年年初预算数1.91万元减少1.41万元，主要原因：节约财政资金，压减公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.00万元，其中：公务用车燃油2.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数10.00万元减少3.00万元。主要原因：坚持厉行节约、反对浪费的要求，精简公务用车运行维护费支出，做到应压尽压。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年本单位政府采购预算总额4363.54万元，其中：政府采购货物预算230.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4133.18万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2023年本单位机关运行经费财政拨款预算124.93万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本单位填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5614.72万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆4台，原值246.19万元，净值21.65万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），共计1871.59万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市水务应急中心2023年度单位预算报表