目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据京编委[2021]130号《关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》精神，北京市水生态保护与水土保持中心(以下简称为“水生态水保中心”)为公益一类事业单位，主要承担本市水生态保护修复、水土保持、水库移民后期扶持等事务性工作；承担本市水土流失动态监测工作。
（二）机构设置情况
水生态水保中心设置8个内设机构，分别为：党务办公室、行政办公室、财务科、公共服务科、水生态科、监管科、监测科、后期扶持科。
（三）人员编制及实有情况
水生态水保中心事业编制52人，实有35人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3383.33万元，比2022年年初预算数3783.76万元减少400.43万元，下降10.58%。主要原因是2021年追加办公用房修缮项目未执行，结转至2022年实施，故存在较大差异。
（一）本年财政拨款收入3273.05万元
1.一般公共预算拨款收入3273.05万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入11.60万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入11.60万元。
（三）上年结转结余98.68万元
10.上年结转结余98.68万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3383.33万元，比2022年年初预算数3783.76万元减少400.43万元，下降10.58%。主要原因是人员变动和部分工作任务调整。2023年在职人员减少，办公用房修缮及其附属设施改造工作基本完成，2023年不再安排资金。
（一）基本支出。基本支出预算1207.94万元，占总支出预算35.90%，比2022年年初预算数1388.67万元减少180.73万元，下降13.01%。
（二）项目支出。项目支出预算2175.39万元，比2022年年初预算数2395.09万元减少219.70万元，下降9.17%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
水生态水保中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括水生态水保中心，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算14.30万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.20万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数14.10万元，其中：公务用车燃油3.50万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出0.40万元。与2022年预算数14.10万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年水生态水保中心政府采购预算总额848.44万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算847.94万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年水生态水保中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年水生态水保中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2156.71万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年水生态水保中心行政事业性收费项目名称为水土保持补偿费，收费依据《北京市水土保持补偿费征收管理办法》，执收主体为水生态水保中心，收费部门为水生态水保中心，收费标准0.3元/平方米，收入预计50.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，水生态水保中心共有车辆12台，共计293.72万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计66.33万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水土保持:是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。
生态清洁小流域:指流域内水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，沟道基本保持自然生态状态，行洪安全，人类活动对自然的扰动在生态系统承载能力之内，生态系统良性循环、人与自然和谐，人口、资源、环境协调发展的小流域。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：水生态水保中心2023年度单位预算报表