目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水科学技术研究院为北京市水务局所属的正处级公益二类事业单位。单位主要职责包括：承担水务科学技术研究工作及北京市水务局交办的相关技术支撑工作。
1.开展水资源领域的科学研究与技术支撑。包括：负责水资源保护与集约节约利用技术研究；承担水资源调查评价、水资源配置与调度技术研究；开展综合节水、用水调查、地下水保护与利用、再生水资源利用等方面的技术及机制研究、专项规划及咨询服务；负责水利部北京市灌溉试验中心站的建设和运行管理工作。
2.开展水战略与水文化领域的科学研究与技术支撑。包括：负责开展水务发展战略与水文化研究；承担水务改革与创新发展的管理机制、政策与制度研究；开展水务管理技术标准体系研究；负责水与经济、社会、生态协调发展研究；承担水务专业规划、政策的后评估及咨询服务。
3.开展城市水生态环境领域的科学研究与技术支撑。包括：负责海绵城市技术研发、效果评估和管控模式构建研究及海绵城市专项规划和咨询服务；承担城市面源污染溯源与合流制溢流控制、城市排水与再生水循环利用、村镇供排水方面的技术研究；开展城市河湖水污染控制与水生态修复技术、河道淤积治理与水生植物管控技术研究；开展水环境专项规划和咨询服务。
4.开展流域生态环境领域的科学研究与技术支撑。包括：负责基于山水林田湖草沙一体化的流域健康生态系统评价、构建与保育技术研究；承担水生态管控空间的水域、滨岸带健康生态系统技术研究；开展流域污染源溯源和管控技术研究；开展水生态与水保专项规划和咨询服务。
5.开展防灾减灾领域的科学研究与技术支撑。包括：负责洪涝、干旱等灾害监测预警、调度运用，及洪涝灾害防控、应急管理等技术研究；负责山洪灾害调查评价、预测预警与综合防控等研究；承担海绵城市技术研发、效果评估和管控模式构建研究；开展防洪减灾及海绵城市专项规划和咨询服务。
6.开展水工程领域的科学研究与技术支撑。包括：负责水利工程及设施的监测、检测，评估、评价，修补、修复技术研究；开展水河工物理模型试验与数值模拟等技术研究；开展水利工程修补、修复新材料、新工艺研发与咨询服务。
7.开展环境监测与环境工程领域的科学研究与技术支撑。包括：负责水环境实验室运行管理与非国标检测方法的开发应用；开展水土气生循环过程污染因子、特征要素的调查、监测、分析与响应关系的研究；开展污染治理典型工艺和参数验证性试验；开展水生态、水环境工程新材料、新工艺研发与咨询服务。
8.开展成果转化与推广。包括：负责开展水务系统的技术需求分析，国内外适用技术的引进、示范、应用与推广；组织科技成果转化、推广及咨询服务。
9.开展大数据分析与应用研究。包括：负责面向水务高质量发展，构建以数据为驱动力的生态系统，开展大数据、云计算、人工智能等技术在水务行业的科技创新、成果推广、人才培养。
10.开展科学研究与技术支撑的协同创新。包括：负责承担国内外高新技术交流与合作、科技信息收集与管理、资料档案管理、科技外事管理、重点试验室及工程技术研究中心等科研创新平台管理、期刊管理、知识产权管理；承担博士后工作站、进修人员、研究生管理；负责信息化规划建设与运维，水务系统技术交流与技术骨干培训；承担北京水利学会的日常事务工作。
（二）机构设置情况
北京市水科学技术研究院结合水务行业发展和单位发展定位，设立了“一办、两科、九所、一中心”的13个内设机构（综合办公室、财务科、科技管理与规划计划科、协同创新中心、水资源管理所、水战略与水文化研究所、水环境研究所、生态研究所、防灾减灾研究所、水工程技术研究所、环境监测与环境工程研究所、成果转化与推广研究所、大数据分析与应用研究所)、3个研发试验基地（永乐店试验基地、门头沟试验基地、彰化路实验基地）和3个创新平台（流域水环境与生态技术北京市重点实验室、城市水循环与海绵城市技术北京市重点实验室、北京市非常规水资源开发利用与节水工程技术研究中心）。
（三）人员编制及实有情况
北京市水科学技术研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制149人，实有人数124人；博士后及其他聘用人员13人；离退休人员72人，其中：离休3人，退休69人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算13022.21万元，比2022年年初预算数13876.52万元减少854.31万元，下降6.16%。主要原因是受经济环境下行影响，收入压力增大。
（一） 本年财政拨款收入5905.26万元
1．一般公共预算拨款收入5905.26万元。
2．政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3．国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二） 本年其他资金收入6042.52万元
4．财政专户管理资金收入0.00万元。
5．事业收入5066.52万元。
6．上级补助收入0.00万元。
7．附属单位上缴收入0.00万元。
8．事业单位经营收入0.00万元。
9．其他收入976.00万元。
（三）上年结转结余1074.43万元
10．上年结转结余1074.43万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算13022.21万元，比2022年初预算书13876.52万元减少854.31万元，下降6.16%。主要原因是为落实政府过紧日子的要求压缩了财政拨款项目的支出规模。
（一）基本支出。基本支出预算6627.85万元，占总支出预算50.90%，比2022年年初预算数6911.89万元减少284.04万元，下降4.11%。
（二）项目支出。项目支出预算6394.36万元，比2022年年初预算数6964.63万元减少570.27万元，下降8.19%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市水科学技术研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水科学技术研究院，0个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二） 财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算33.88万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加14.11万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，本单位2023年无公务接待费经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数33.88万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2023年无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费2023年预算数33.88万元，其中：公务用车燃油17.80万元，公务用车维修8.07万元，公务用车保险2.70万元，其他支出5.31万元。公务用车运行维护费2023年比2022年年初预算数19.77万元增加14.11万元。主要原因：2022年预算中公务用车加油费用冲抵了加油卡历年结余金额，截至2022年底加油卡已无余额，2023年度正常申请公务用车加油卡预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市水科学技术研究院政府采购预算总额1342.55万元，其中：政府采购货物预算494.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算847.90万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市水科学技术研究院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市水科学技术研究院填报绩效目标的预算项目11个，占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6394.36万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水科学技术研究院共有车辆16台，共计340.72万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套），共计2018.44万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计684.11万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年单位预算报表
附件：北京市水科学技术研究院2023年度单位预算报表