目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
负责西郊雨洪调蓄工程的运行管理，负责工程设备设施调试、运行、维护、保养、负责工程管辖范围内水环境保护和防汛抢险，负责对社会开放。
单位设3个内设机构，分别为综合办公室、工程管理计划科、安全信息管理科。
（二）人员构成情况
事业编制20人，实有人数18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2309.15万元，比上年减少1078.86万元，下降31.84%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2299.08万元，比上年减少1049.04万元，下降31.33%，其中：财政拨款收入2297.08万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2万元，占收入合计的0.09%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2206.05万元，比上年减少733.84万元，下降24.96%，其中：基本支出604.20万元，占支出合计的27.39%；项目支出1601.85万元，占支出合计的72.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2307.15万元，比上年减少1078.82万元，下降31.86%。主要原因：根据事业单位改革工作内容调整，未再申报西蓄工程向社会开放安全及监控设施工程项目等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2204.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.40万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出62.15万元，占本年财政拨款支出2.82%；农林水支出2141.50万元，占本年财政拨款支出97.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算减少0.10万元，下降20%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算减少0.10万元，下降20%。主要原因：由于疫情原因，暂停部分培训业务。
2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算62.15万元，比2021年年初预算增加4.36万元，增长7.54%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2021年度决算62.15万元，比2021年年初预算增加4.36万元，增长7.54%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策。
3、“农林水支出”2021年度决算2141.50万元，比2021年年初预算减少312.68万元，下降12.74%。其中：
“水利”2021年度决算2141.50万元，比2021年年初预算减少312.68万元，下降12.74%。主要原因：根据事业单位改革工作内容调整，安全消隐等项目未实施。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出602.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数0.77万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2万元减少1.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.77万元，比2021年年初预算数2万元减少1.23万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，2021年无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2021年决算数0.77万元，比2021年年初预算数2万元减少1.23万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.08万元，公务用车保险0.66万元，公务用车其他支出0.03万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1328.51万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1328.38万元。授予中小企业合同金额1328.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额994.69万元，占政府采购支出总额的74.87%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，25万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。