目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务应急中心主要职责：承担洪水调度的辅助性工作。负责山洪灾害防御、水务突发事件日常值守；负责洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送工作。负责水旱灾害防御的物资储备、调拨和监管的事务性工作。承担水旱灾害防御智慧化方案编制并监督实施，负责应用管理工作。负责水旱灾害灾情调查、评估与统计工作；承担水旱灾害风险隐患分析排查和整改监督工作。负责水旱灾害应急抢险体系建设和专家队伍的组织管理工作。承担水务防汛专项分指挥部日常工作。完成市水务局交办的其他工作。
北京市水务应急中心内设综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、应急管理科、信息科、减灾科8个科室。
（二）人员构成情况
北京市水务应急中心事业编制35人，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9450.83万元，比上年增加4620.5万元，增长95.66%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计9351.78万元，比上年增加4586.94万元，增长96.27%，其中：财政拨款收入9351.78万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4424.99万元，比上年减少216.82万元，下降4.67%，其中：基本支出1196.80万元，占支出合计的27.05%；项目支出3228.19万元，占支出合计的72.95%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9394.76万元，比上年增加4627.81万元，增长97.08%。主要原因：根据水旱灾害防御工作需要，年中追加北京市跨界中小河流和山洪沟道监测预警系统运维费等8个预算项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4392.74万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.38万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2.28万元，占本年财政拨款支出0.05%；农林水支出4390.08万元，占本年财政拨款支出99.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.38万元，比2021年年初预算减少3.22万元，下降89.44%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.38万元，比2021年年初预算减少3.22万元，下降89.44%。主要原因：因疫情原因，减少培训相关支出。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算2.28万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算2.28万元，与2021年年初预算持平。
3、“农林水支出”2021年度决算4390.08万元，比2021年年初预算增加244.12万元，增长5.89%。其中：
“水利”2021年度决算4390.08万元，比2021年年初预算增加244.12万元，增长5.89%。主要原因：根据水旱灾害防御工作需要，北京市第一次全国自然灾害综合风险普查市级项目-隐患调查与风险评估区划、北京市跨界中小河流和山洪沟道监测预警系统运维费等项目经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1196.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（4）其他资本性支出为办公设备购置支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数2.12万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.7万元减少7.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.12万元，比2021年年初预算数8.7万元减少6.58万元,主要原因：进一步加强公务用车管理、提高财政资金使用效率。其中，2021年公务用车运行维护费中，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.79万元，公务用车其他支出0.38万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.53万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计151.87万元，比上年减少26.75万元，减少原因：为进一步加强管理、节约资金，提高资金使用效率。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2935.57万元，其中：政府采购货物支出313.03万元，政府采购服务支出2622.54万元。授予中小企业合同金额1046.83万元，占政府采购支出总额的35.66%，其中：授予小微企业合同金额1046.83万元，占政府采购支出总额的35.66%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，246.19万元；单位价值50万元以上（不含车辆）的通用设备12台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.教育支出：是指反映政府教育事务的支出。
7.社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.农林水支出：是指反映政府在农林水事务的支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。