目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水务局房屋管理中心（以下简称“我单位”）负责房屋产权产籍管理、房屋安全管理、住房保障辅助工作、承租房屋租赁管理辅助工作、市水务局职工宿舍区管理、市水务局职工宿舍区设备设施维护工作。
我单位设置8个内设机构，分别为行政办公室、党委办公室、财务科、房管科、生产计划科、第一管理所、第二管理所、第三管理所。
（二）人员构成情况
事业编制83人，实有人数66人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3973.78万元，比上年减少3695.71万元，下降48.19%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3640.79万元，比上年减少3585.46万元，下降49.62%，其中：财政拨款收入2508.47万元，占收入合计的68.9%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入1132.32万元，占收入合计的31.1%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3801.17万元，比上年减少204.13万元，下降5.1%，其中：基本支出2114.78万元，占支出合计的55.64%；项目支出756.93万元，占支出合计的19.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出929.46万元，占支出合计的24.45%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2508.47万元，比上年减少54.68万元，下降2.13%。主要原因：2020年年初财政拨款结转结余59.43万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2335.86万元，主要用于以下方面：教育支出0.61万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出304.59万元，占本年财政拨款支出13.04%；农林水支出2030.66万元，占本年财政拨款支出86.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.61万元，比2021年年初预算减少5.99万元，下降90.82%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.61万元，比2021年年初预算减少5.99万元，下降90.82%。主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算304.59万元，比2021年年初预算减少60.78万元，下降16.63%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算304.59万元，比2021年年初预算减少60.78万元，下降16.63%。
3、“农林水支出”2021年度决算2030.66万元，比2021年年初预算减少143.29万元，减少6.59%。其中：
“水利” 2021年度决算2030.66万元，比2021年年初预算减少143.29万元，减少6.59%。主要原因：坚决落实过“紧日子”要求，大力压缩行政运行成本。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2114.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.97万元减少1.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.47万元减少0.47万元。主要原因：2021年未发生接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.36万元，比2021年年初预算数2.5万元减少1.14万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数1.36万元，比2021年年初预算数2.5万元减少1.14万元，主要原因：加强公务用车管理，减少加油支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.92万元，公务用车保险0.31万元，公务用车其他支出0.13万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.68万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额14.49万元，其中：政府采购货物支出11.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，36.77万元；单位价值50万元以上的通用设备4台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。