目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水生态保护与水土保持中心是北京市水务局下属二级预算单位，内设6个科室，分别为办公室、财务科、生态建设科、监督管理科、监测科、技术科。
主要承担全市范围的水土流失防治、监督、监测和科研工作。
（二）人员构成情况
北京市水生态保护与水土保持中心的事业编制26人，实际26人；聘用人员0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4843.34万元，比上年增加143.51万元，增长3.05%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3804.90万元，比上年减少716.30万元，下降15.84%，其中：财政拨款收入3636.78万元，占收入合计的95.58%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入168.12万元，占收入合计的4.42%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4040.53万元，比上年增加401.55万元，增长11.03%，其中：基本支出824.21万元，占支出合计的20.40%；项目支出3216.32万元，占支出合计的79.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4539.06万元，比上年增加73.88万元，增长1.65%。主要原因：年中申请新装高压供电施工等项目追加资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3897.69万元，主要用于以下方面：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出91.64万元，占本年财政拨款支出2.35%；农林水支出3805.72万元，占本年财政拨款支出97.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.33万元，比2021年年初预算减少2.01万元，下降85.90%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.33万元，比2021年年初预算减少2.01万元，下降85.90%。主要原因：疫情原因，精简培训，线下培训改线上培训。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算91.64万元，比2021年年初预算减少2.07万元，下降2.21%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算91.64万元，比2021年年初预算减少2.07万元，下降2.21%。主要原因：年中相关数据调整申报。
3、“农林水支出”（类）2021年度决算3805.71万元，比2021年年初预算增加96.16万元，增长2.59%。其中：“水利”（款）2021年度决算3805.71万元，比2021年年初预算增加96.16万元，增长2.59%,主要原因：年中新装高压供电施工等项目追加资金到账，并支付首款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支情况。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出824.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数3.57万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算8.70万元减少5.13万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。
2021年无此项支出。
2. 公务接待费。
2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：我单位严守公务接待费支出“底线”，缩减开支。
3. 公务用车购置及运行维护。
2021年决算数3.57万元，比2021年年初预算数8.50万元减少4.93万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，本年未安排车辆购置。公务用车运行维护费2021年决算数3.57万元，比2021年年初预算数8.50万元减少4.93万元，主要原因：一是按实际工作需要支出，二是部分国标车辆限制上路，未有费用发生。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.96万元，公务用车保险1.58万元，公务用车其他支出0.03万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.45万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额740.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出740.15万元。授予中小企业合同金额740.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的0.59%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆11台，255.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费。
六、专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5. 水土保持:是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。
6. 生态清洁小流域:指流域内水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，沟道基本保持自然生态状态，行洪安全，人类活动对自然的扰动在生态系统承载能力之内，生态系统良性循环、人与自然和谐，人口、资源、环境协调发展的小流域。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。